ISO质（zhì）量（liàng）管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保证对质（zhì）量记（jì）录进行（háng）有效（xiào）控制为（wéi）质量改进提供参考和为（wéi）质量管（guǎn）理体系运作提供证（zhèng）据，特制订本程序（xù）。

2 适用范围

适用（yòng）于（yú）质量管理体系运（yùn）作中（zhōng）产生的（de）各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部（bù）门（mén）按照（zhào）文件填写质（zhì）量记录并负（fù）责质量记（jì）录的管理。

5 流（liú）程图

5.1 质（zhì）量记录（lù）控制（zhì）程序流程图（tú） (附（fù）件1)

6 作业内（nèi）容

6.1 质（zhì）量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质量（liàng）管（guǎn）理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其（qí）它相关内部、外部沟通记录。

6.2 质（zhì）量记（jì）录的管理（lǐ）

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行和结果的质量表单，应设计成固（gù）定的表单格式，并（bìng）编号管制（zhì），便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用（yòng）之表单由各（gè）部门自行保（bǎo）存，使用时需向仓库（kù）申（shēn）领。

6.2.3 所有表单的使用人员在（zài）使用前由该部门人员予（yǔ）以指导，杜绝表单的非预期（qī）使用（yòng）。

6.2.4 本公司所（suǒ）使用（yòng）质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单（dān）的编号保存（cún）部门、保存年（nián）限（xiàn）、名称等（děng）。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录（lù）的编写、编序、分类（lèi）、整（zhěng）理

6.3.3 保管质（zhì）量记录（lù）的部门要定期将每（měi）月（yuè）的质量（liàng）记录收集起（qǐ）来，按表单种类（lèi）分类并检查是（shì）否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日（rì）常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度（dù）分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易（yì）取（qǔ）的（de）场（chǎng）所，并（bìng）防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录填写时（shí）不可使用铅笔及（jí）红色（sè）墨水笔且内（nèi）容不（bú）允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需（xū）修改补充内容时（shí），由原记录填写（xiě）人（rén）将（jiāng）修改内容划掉，在其（qí）上方填（tián）写正（zhèng）确内容并签（qiān）名确（què）认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人（rén）员（yuán）需将收集存档（dàng）之记（jì）录作适应整（zhěng）理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记（jì）录需经（jīng）批准后（hòu）方可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记（jì）录管理

6.6.1 供（gòng）应（yīng）商及客户（hù）之（zhī）质量记录（lù）由相关部（bù）门妥善保存。

6.6.2 若（ruò）有必要应（yīng）分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存档。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件与资料控制（zhì）程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流（liú）程（chéng）图

附件2:《质量记录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附件1：质（zhì）量记录控制流（liú）程图（tú）

责任单位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关（guān）部门                                           《质量（liàng）记录一览（lǎn）表》

相关部门编（biān）号（hào）

相（xiàng）关人员

相（xiàng）关部门

相关部门

人事文控