ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系之质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保（bǎo）证（zhèng）对质量记录进行有效控（kòng）制为质量改（gǎi）进提供参考和（hé）为质量管理体系（xì）运作提供证据，特（tè）制订本（běn）程序。

2 适用（yòng）范围

适用于质量管理体系运作中产（chǎn）生的各种质量记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职（zhí）责（zé）和权限

4.1 各（gè）相关部（bù）门按照文件填写质量记录并负责（zé）质量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录控制程（chéng）序流程图 (附件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量（liàng）记（jì）录的产生

6.1.1 凡（fán）质（zhì）量（liàng）管理体系文件中规（guī）定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟（gōu）通记录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量管理体系运行和结果（guǒ）的质量表单，应设计（jì）成（chéng）固定的表单格式，并编号（hào）管制，便（biàn）于表单管理的统一（yī）性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体（tǐ）系使（shǐ）用之表单由各部（bù）门（mén）自（zì）行保（bǎo）存（cún），使用时（shí）需（xū）向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员在使用前由（yóu）该部门人员予以指导（dǎo），杜绝表单（dān）的（de）非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司所（suǒ）使用（yòng）质量（liàng）表单统一登记于《质量记录一览表》，并注（zhù）明表单的编号保存（cún）部门、保（bǎo）存年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记（jì）录（lù）保存

6.3.1 各种质（zhì）量记录（lù）均须按规定年（nián）限保存。

6.3.2 质量记录（lù）的编写、编序、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保（bǎo）管质量记录（lù）的部门要定期（qī）将（jiāng）每月的质量记录收集起（qǐ）来（lái），按表单种类分类（lèi）并检查是（shì）否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录（lù）按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表（biǎo）单标识后，装订成册，其（qí）它（tā）记录按年度分（fèn）类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适（shì）宜的贮存（cún）环境和（hé）易存（cún）易（yì）取的场所，并防止其在规定的保（bǎo）存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的（de）修改

6.4.1 质量（liàng）记（jì）录填（tián）写时不可使用铅笔及红（hóng）色墨（mò）水（shuǐ）笔（bǐ）且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改（gǎi）补充内容时（shí），由原记录填写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写正确内容并签名（míng）确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任人员需将收集（jí）存（cún）档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后（hòu）方可（kě）调阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由（yóu）相（xiàng）关部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发（fā）相关部门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存（cún）档（dàng）。

7 相关文（wén）件

7.1《文件与资料控制（zhì）程序》  

8 相关（guān）附件（jiàn）

  附（fù）件1: 质（zhì）量（liàng）记录控制流程图

附件（jiàn）2:《质量（liàng）记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质（zhì）量记录控制（zhì）流程图

责（zé）任单位（wèi）                     流程图                  参考表（biǎo）单

相关（guān）部门                                           《质量记录一览表》

相关（guān）部门编号

相关人员（yuán）

相关部门（mén）

相关部门

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