ISO质量管理体系之质量管理控制程序

1 目（mù）的

为保（bǎo）证对质量（liàng）记录进行有效（xiào）控（kòng）制为质量改进提（tí）供参考和（hé）为质量管理（lǐ）体系运作提供证据（jù），特（tè）制订（dìng）本（běn）程序。

2 适用（yòng）范围

适（shì）用于（yú）质量管理体系运作中产生的各种质量记录的（de）管理。

3 定义

无

4 职责和（hé）权限

4.1 各（gè）相（xiàng）关部门按照文件填写质（zhì）量（liàng）记录并负责（zé）质（zhì）量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控制程序流程图 (附（fù）件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记录（lù）的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理体（tǐ）系文件中规定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它相（xiàng）关内部（bù）、外部沟通记录。

6.2 质量记录的（de）管理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运（yùn）行和结果的质量表（biǎo）单，应设计成固定的表单（dān）格式（shì），并编号管制，便于表单管理的统（tǒng）一（yī）性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存（cún），使（shǐ）用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员在（zài）使用（yòng）前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预（yù）期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登（dēng）记于（yú）《质（zhì）量记录一览（lǎn）表》，并注明表单（dān）的编号保存部门、保（bǎo）存年限（xiàn）、名（míng）称（chēng）等（děng）。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质（zhì）量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序（xù）、分类、整理

6.3.3 保管质量记录（lù）的部门要（yào）定期（qī）将每（měi）月的（de）质量记（jì）录收集起来（lái），按表（biǎo）单种类（lèi）分（fèn）类（lèi）并检查是否（fǒu）完整。

6.3.3.1 质量记（jì）录按（àn）发生日期（qī）先后排（pái）序。

6.3.3.2 每（měi）月的各分（fèn）类报表及日常用表单标识（shí）后，装订成册（cè），其（qí）它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所（suǒ），并防止其在规定的保存期内损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质（zhì）量记（jì）录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录（lù）填写（xiě）时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意（yì）涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉（diào），在其上方填写正确内容并签（qiān）名确认。

6.5 归（guī）档方式

6.5.1 各职能（néng）责任人（rén）员需将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需（xū）经批准后（hòu）方可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供应商及（jí）客（kè）户之质量记录由（yóu）相关部门妥（tuǒ）善保（bǎo）存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发（fā）相关部（bù）门存（cún）档。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资（zī）料（liào）控制（zhì）程（chéng）序》  

8 相关附件（jiàn）

  附（fù）件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录一（yī）览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责（zé）任（rèn）单（dān）位                     流程图                  参考表（biǎo）单

相关（guān）部门                                           《质量记录（lù）一（yī）览表》

相关部门编号

相关（guān）人员

相关（guān）部（bù）门

相关部门

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