2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品（pǐn）的年度（dù）生产计划
       ①有机食品（pǐn）的年生（shēng）产计（jì）划的 制（zhì）定（何时、何地、谁（shuí）、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计划变更的（de）程序
      （2）、原材料的入（rù）库及（jí）保管
       ①原料入库的确认内容
       ②品质 检（jiǎn）查的方（fāng）法和合格与否的（de）判断标准
       ③不（bú）合（hé）格（gé）原（yuán）料的处理
       ④合格原料的识别及保（bǎo）管方法
       ⑤记录的名（míng）称和方法
     （3）机械设备的（de）维修及清洗
       ①使（shǐ）用前后（hòu）的清（qīng）扫、清洗（xǐ）方法
       ②机（jī）械和器具的维修方（fāng）法
       ③消毒方（fāng）法及消毒后（hòu）处理、对其效果（guǒ）的确（què）认
       ④使用药剂的（de）清单
       ⑤记录的名（míng） 称和（hé）方法
 （4）、批（pī）号管理
       ①有（yǒu）机识别用的货物的批次号（hào）编号（hào）方（fāng）法（fǎ）
       ②从原料到产品（pǐn）出货（huò）的（de）各（gè）道工（gōng）序的货物批次号（hào）编号管理（lǐ）方法

（5）、出货
       ① 产品的（de）检查（chá）方（fāng）法及标准
       ②不合格产（chǎn）品的处理
       ③合（hé）格产品的（de）保管方法
       ④出（chū）货（huò） 程序（与普通农产品的区分、向运输人员的交货）
       ⑤记录的（de）名（míng）称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内外及（jí）相（xiàng）关设施的防虫防鼠方法
       ②对外委托（tuō）单位的选（xuǎn）择标准
       ③ 使用（yòng）药（yào）剂的（de）清单
       ④记录的名称和方（fāng）法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对（duì）策
       ②投诉（sù）原 因的调（diào）查、改正及预（yù）防措施
       ③记录的名（míng）称（chēng）及方法（fǎ）

（8）、给认证机（jī）构的报告
       ①同意接受注册认（rèn）证（zhèng）机构的检查
       ②年度栽培计划、实际栽培（péi）结（jié）果、收获累计、生产损耗及不合格产品的数量、分客户的销售（shòu）业绩。

（9）、记录（lù）管理
       ①各种规（guī）程及文本数（shù）据的完成（chéng）、修（xiū）改方法
       ②完成、修改后的新版文本的（de）使用方法
       ③记录名称

（10）、内（nèi）部检查
       ①内部（bù）检查的实（shí）施计（jì）划
       ②内（nèi）部（bù）检查员的责任和（hé）权限（xiàn）
       ③ 发现（xiàn）问题时的改正措（cuò）施
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同及定（dìng）货（huò）要求事（shì）项（xiàng）的确认（rèn）方（fāng）法
       ②要求（qiú）事（shì）项的传达（dá）及通知（zhī）事项（xiàng）
       ③合（hé）同内容及定（dìng）货要求发生变化时（shí）的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育（yù）、培训内容和目（mù）的（de）
       ②认证机构举办的培训班（bān）的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本及数据数据类文件的管理（lǐ）规程（chéng）（保存时间（jiān）3年以上）
 （四）、内部检（jiǎn）查（chá）
　　1、内部检查监督方（fāng）法规程
      2、对操作规程进（jìn）行定期重新审（shěn）阅、修订的规程
      3、对生产过程进行检查和确（què）认并（bìng）提出改进意见（jiàn）的规程
      4、对（duì）各（gè）类记录（lù）进行确认、签字认可规程
    （五）、合同内（nèi）容的确认
　　为了（le）确（què）认和履行合同（tóng）及定单（dān）要求（qiú）的规程
　（六）、教育和培训
    对本企业参（cān）与有机生产经营（yíng）活动的 所有成员进行的必要的教育和培（péi）训规程（chéng）。