ISO质量（liàng）管理体系之质量管（guǎn）理（lǐ）控制（zhì）程序

1 目（mù）的

为保证对质量记录进（jìn）行有效控（kòng）制为质量改进提供参考（kǎo）和为质量（liàng）管理体系运作提（tí）供证据，特（tè）制订本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作中产生的各种质量（liàng）记录的（de）管理。

3 定义

无

4 职责（zé）和（hé）权限

4.1 各相关部（bù）门按照文件（jiàn）填写质量记录（lù）并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录（lù）控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量记（jì）录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体系文（wén）件中规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其（qí）它相关内（nèi）部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体（tǐ）系运行（háng）和结果（guǒ）的质量（liàng）表单，应设计（jì）成固（gù）定的表单（dān）格式，并编号管制，便于（yú）表单管理的（de）统一性（xìng）。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用之表（biǎo）单由（yóu）各部门自行（háng）保存，使用（yòng）时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员（yuán）在（zài）使用前由该部门人员予（yǔ）以（yǐ）指导，杜（dù）绝表单（dān）的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用（yòng）质量表单（dān）统一（yī）登记于《质量记（jì）录一览表》，并注明表单的编号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记录均须（xū）按规定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记录的编（biān）写（xiě）、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录（lù）的部门要（yào）定期将每月的质量记录收集（jí）起（qǐ）来，按表单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期（qī）先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类（lèi）报表（biǎo）及日常用表单标识（shí）后，装订成册（cè），其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适（shì）宜的（de）贮（zhù）存环境（jìng）和易存易（yì）取的（de）场所，并防止其在规定的保存期内损坏（huài）、变质和丢失（shī）。

6.4 质量（liàng）记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用铅笔及红色墨水笔且（qiě）内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内（nèi）容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填（tián）写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员（yuán）需将收集存（cún）档之记录（lù）作适应（yīng）整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应（yīng）商及客户之质量记（jì）录由相关部门妥善保存（cún）。

6.6.2 若有必要（yào）应分发（fā）相关（guān）部（bù）门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责（zé）任部（bù）门存档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附（fù）件

  附（fù）件1: 质量记录控（kòng）制流程（chéng）图

附件2:《质（zhì）量记录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件（jiàn）1：质量记（jì）录控制（zhì）流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表单（dān）

相关部（bù）门（mén）                                           《质量记录一览（lǎn）表》

相关部门（mén）编（biān）号

相关人员（yuán）

相关（guān）部门（mén）

相关部门

人事（shì）文控