2）、生（shēng）产加工部 分（fèn）
　　（1）、有机食品（pǐn）的（de）年度生产计划（huá）
       ①有机食品的年（nián）生产计划（huá）的（de） 制定（dìng）（何时（shí）、何地、谁、怎样决定了什么计（jì）划5W1H）
       ②计划变（biàn）更的程序（xù）
      （2）、原材（cái）料的入库及（jí）保管
       ①原料入（rù）库（kù）的确认内（nèi）容
       ②品质 检查的（de）方法和合（hé）格（gé）与否的判断标准
       ③不合格原（yuán）料的（de）处（chù）理
       ④合格原料的（de）识别（bié）及保管方法（fǎ）
       ⑤记录的（de）名称和方法（fǎ）
     （3）机械（xiè）设备的维修及清（qīng）洗
       ①使（shǐ）用（yòng）前后的清扫、清（qīng）洗（xǐ）方法（fǎ）
       ②机械和器具的维修方法
       ③消（xiāo）毒（dú）方（fāng）法（fǎ）及消毒后处理、对（duì）其效果（guǒ）的（de）确认
       ④使（shǐ）用药剂的清单
       ⑤记录的名 称（chēng）和方法
 （4）、批（pī）号（hào）管理
       ①有机识别用的货物（wù）的批次号编（biān）号方法
       ②从（cóng）原料到（dào）产品出（chū）货的各道工（gōng）序（xù）的货物批次（cì）号编号管（guǎn）理方法

（5）、出（chū）货
       ① 产品的检查方法及标（biāo）准
       ②不（bú）合格产品的处理
       ③合（hé）格产（chǎn）品（pǐn）的保（bǎo）管方法
       ④出（chū）货 程序（与普通农产品的区分、向运输人员（yuán）的交货）
       ⑤记录的名（míng）称（chēng）及（jí）方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂（chǎng）内外及相关设施的防虫防鼠（shǔ）方法
       ②对外（wài）委托（tuō）单位的选择标准
       ③ 使用药剂的清（qīng）单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投（tóu）诉的处理（lǐ）
       ①接到投诉时的（de）对策
       ②投诉原 因（yīn）的调查、改正及预防措施
       ③记录的名称及方法（fǎ）

（8）、给（gěi）认证机构的报告
       ①同意接受注册认证机构（gòu）的（de）检查
       ②年度栽培计划、实际栽培结（jié）果、收（shōu）获累计、生产损耗及不合（hé）格产品的数量、分客户的（de）销售（shòu）业（yè）绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本数（shù）据的完成、修改方（fāng）法
       ②完成、修改（gǎi）后的新（xīn）版文（wén）本的（de）使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内部检查的实施（shī）计划
       ②内部检查（chá）员的（de）责任和（hé）权限（xiàn）
       ③ 发现问题（tí）时的改正（zhèng）措施
       ④改（gǎi）正措施（shī）效（xiào）果的验证（zhèng）
       ⑤记录的（de）名称（chēng）
  （11）、合同内容的（de）确（què）认
       ①合同（tóng）及定货要（yào）求事项的（de）确认（rèn）方法
       ②要求事项的传（chuán）达及通知事项
       ③合同内（nèi）容及（jí）定（dìng）货要求发生变化时（shí）的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育（yù）、培训
       ①必要的教育、培训（xùn）内容（róng）和目的
       ②认证机（jī）构举办的（de）培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本及（jí）数据数据类文（wén）件（jiàn）的管理（lǐ）规程（保存时间（jiān）3年以上）
 （四）、内部检查（chá）
　　1、内部检查监（jiān）督方（fāng）法规程
      2、对（duì）操作规程进行定期重新审阅、修订的规程
      3、对生产（chǎn）过（guò）程进行检（jiǎn）查和确认并提出改进意见（jiàn）的规程（chéng）
      4、对各（gè）类记录进（jìn）行确认、签字（zì）认可规程
    （五）、合同内容的确认
　　为了确（què）认和履行合同及定单要求的规程
　（六）、教育和培训
    对（duì）本企业参与有机生产经营活动（dòng）的（de） 所有成员（yuán）进行（háng）的必要（yào）的教育和培训规程（chéng）。