不合（hé）格品（pǐn）和潜（qián）在不安全品控制程序
1.目的
为防止食品安全的危害（hài），验证（zhèng）HACCP体系（xì）运行和有关（guān）结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效（xiào）地实施并能达到（dào）预定的目标。 2.适用范围（wéi）
适用于（yú）本公（gōng）司（sī）产品HACCP所有活动的验证。
3. 职责
3.1 HACCP小（xiǎo）组（zǔ）负责HACCP计划实施后的（de）情况检查和效果验证。
3.2 HACCP小组组（zǔ）长负责HACCP验（yàn）证结果的确认。
3.4化验室负责组织HACCP计划（huá）实施人（rén）员（yuán）的培训。
4. 定义
4.1有效性：完成策（cè）划的活动和（hé）达到（dào）策划（huá）结果的程度。
4.2验证：通过提供客（kè）观证据（jù）对规定要求已（yǐ）得到（dào）满足的认定（dìng）。
5.程序
5.1对既定（dìng）的（de）HACCP方案，当出（chū）现下述情况时，小组要对原计划的适用性重新进行确（què）认：
1） 原料发生变化；
2） 产品和（hé）工艺有了变（biàn）化；
3） 验证数据出现相反的结果；
4） 经常出现对关键限的偏离；
5） 对危害或控制（zhì）手段（duàn）有了新（xīn）的（de）信（xìn）息；
6） 在对（duì）生产过程（chéng）的观（guān）察中发现了新的问（wèn）题；
7） 销售方式和供应对象有了变化。
5.2如（rú）确（què）认表明需对原方案进行修（xiū）改（gǎi）时，小（xiǎo）组要将新修（xiū）改的方案连同相应的确认（rèn）报告（gào）一并呈（chéng）总经理审批。
5.3 HACCP方案（àn）的检（jiǎn）查
5.3.1检查方法包括：
4.3.3.食品安全小（xiǎo）组对潜在不安（ān）全品做出评价和终处理判断（duàn）;
4.3.4.通过验证和评价（jià）确认（rèn）为具有危（wēi）害和危害隐患后,可判定为不（bú）合（hé）格品,并（bìng）按不合格品处理;
4.4.不合格（gé）品（pǐn）处理
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购进的原辅料（liào）、包装（zhuāng）材料或超过贮存期（qī）的原辅料，如检（jiǎn）验不合（hé）格，质管（guǎn）部要作出销毁、退货、处理后使用等结论,并报总经理.
4.4.1.2 对个（gè）别指标不符合质（zhì）量标准（zhǔn），但不影响产品质（zhì）量和（hé）食品安（ān）全的辅（fǔ）料（liào）和（hé）包装材料，如外观尺寸（cùn）超标的（de）包装材料等（děng），可作“处理后（hòu）使（shǐ）用” ，但（dàn）须经审核批（pī）准。
4.4.1.3 若（ruò）质管部（bù）对（duì）不（bú）合格的原辅料、包装材料作出“处理后使用”的结论时，须（xū）提出（chū）处理方法。并经总经理批准后执行。
4.4.1.4 若质管部（bù）对不合格的原辅料、包装（zhuāng）材（cái）料作出“销毁”的结论时，则财务部要核准，总经理（lǐ）签字后执行。销毁时须（xū）由质管部监督执行，仓（cāng）库、质（zhì）管部经手人签名。
4.4.1.5 若质（zhì）管部对不合格的原辅（fǔ）料、包（bāo）装材料（liào）作出“退货”的结论时，总（zǒng）经理签字，由采（cǎi）购部（bù）门负责退（tuì）货，仓库、供应部经（jīng）手（shǒu）人（rén）签名。
4.4.1.6 结论为“销毁”或“退货”的通（tōng）知单一式（shì）三（sān）份（fèn），质（zhì）管部（bù）、仓库、采购各一份。 质管部负责复印及分发（fā）。
4.4.1.7 结论为“处理后使用（yòng）”的通知单一式四（sì）份，质管部、仓（cāng）库、采购、使用生产技术部各（gè）一份。质管部负责复印及分发。
4.4.1.8 生产技术部（bù）在（zài）使用过程中（zhōng），挑选出来的少量不合要（yào）求的包装（zhuāng）材料，可集中（zhōng）退库。
4.4.1.9 对检验报告合格而生产技术部在生产过程中确实不能使用（yòng）的（de）原辅料、包（bāo）装材料，由生（shēng）产技术部填（tián）写“不合格品处理报告单（dān）”，写明原因，质管部提（tí）出（chū）意见后，生（shēng）产技术部退库（kù）处理。若作“退回生（shēng）产厂家（jiā）”、“销毁”处（chù）理，则按4.4.4或（huò）4.4.5条有关规定处理。
4.4.1.10 质管部、仓库须填写不（bú）合格原辅料台帐。内容包括：日期、原辅材料（liào）名称、编号、规格（gé）、
批号、数（shù）量、来（lái）源（yuán）、不合（hé）格项目、处理情（qíng）况、经手人（rén）、监督人。
4.4.1.11 不合（hé）格的原辅料及包装（zhuāng）材料应单独存放在仓库不合格品区（qū）域（yù）。
4.4.1.12 凡不合（hé）格成品（pǐn）不得出（chū）厂，不合格品（pǐn）应存放于（yú）不合格品库（区）。
4.4.2 半/终成（chéng）品
4.4.2.1 生产过程中发现不符合控制要求和标准（zhǔn）的产品且（qiě）经确认的,可确定为不合格品;
4.4.2.1 抽样送检（jiǎn）的终产品经质管部检查不合格者（zhě）为不合（hé）格成（chéng）品。
4.4.2.2 在仓库待（dài）验区的成（chéng）品（pǐn）经质管（guǎn）部发出不合（hé）格成品检验单确定为不合格成品。
4.4.2.3 退货（huò）及收回的（de）成品经质管部检测后，判断为不合格的（de）成品。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由（yóu）质管部发出“ 不合格品处理报告单”并（bìng）提出处理方法，报总经理批准，由生产技术部作出（chū）安排（pái），不合格品处理部门按照批（pī）准的处（chù）理方法对不合格品（pǐn）进行处理。
4.4.3.2 已签名的（de）“不合（hé）格品（pǐn）处理报告单”由质管部（bù）复印并分发，生产技术（shù）部、质管部、不合格品处理部门各一份。
4.4.3 .3 不合格品（pǐn）若存放于仓库（kù），不合格品处（chù）理部门持“不合格品处理报告单”进行处理，处理过（guò）程及结果应（yīng）记录在案（àn）。
4.4.3.4 经检测，质（zhì）管部判定为不合（hé）格成品时（shí），应立（lì）即通知（zhī）不合格（gé）品所在部（bù）门对（duì）不（bú）合格（gé）品（pǐn）进行隔离、标识（shí），相关部门及生产技术（shù）部应组织有关（guān）人员，积极查找原因。质管部应召开生产技术部等有关人员参加的质量分析（xī）会（huì），分析事故原因寻找解决办法，进入《纠正（zhèng）和预（yù）防措（cuò）施（shī）控制（zhì）程序》并（bìng）作详细记录。
5. 相（xiàng）关文件
《监视和测量控制程序》
《纠正和预（yù）防措施控制程序（xù）》
6.记录
《不合（hé）格品（pǐn）处理报告（gào）单》 CX-09-A-01
