ISO质量管理体系之质量管理控制程序（xù）

1 目的

为保证对质量记录进行有效控（kòng）制为（wéi）质量改进提供参考和为质量管（guǎn）理体系运作提供证据，特制（zhì）订本程（chéng）序（xù）。

2 适用范围

适（shì）用于质量管理体系运作中产生（shēng）的各种质量记录（lù）的管（guǎn）理。

3 定义

无

4 职责和（hé）权限（xiàn）

4.1 各相关（guān）部门按（àn）照文件（jiàn）填写质量记录并负（fù）责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记（jì）录控制程序流程（chéng）图 (附件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质量管理（lǐ）体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟（gōu）通（tōng）记（jì）录（lù）。

6.2 质（zhì）量记（jì）录（lù）的管理（lǐ）

6.2.1 记录质（zhì）量管理体系（xì）运行和（hé）结果的（de）质量（liàng）表单，应设计成固定的表单（dān）格式，并编（biān）号管制，便于表单管理（lǐ）的统（tǒng）一（yī）性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之表（biǎo）单由各（gè）部门自行保存，使（shǐ）用（yòng）时需（xū）向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使（shǐ）用人员在使（shǐ）用前（qián）由该部（bù）门人（rén）员予（yǔ）以指导（dǎo），杜绝表单的（de）非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于《质量记录一览表（biǎo）》，并注明（míng）表单（dān）的编号保存（cún）部门、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质量记录（lù）均须按规（guī）定年限保（bǎo）存。

6.3.2 质量记（jì）录（lù）的编写（xiě）、编序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的部门要定期将（jiāng）每月的质量记录收集起来，按（àn）表单种类分（fèn）类并检查（chá）是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各（gè）分类报表及（jí）日常（cháng）用表单标（biāo）识后，装（zhuāng）订成册，其它记（jì）录按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记录须存放于适宜（yí）的贮存环境和易（yì）存易取（qǔ）的（de）场所，并防止（zhǐ）其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录（lù）的修改

6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用铅笔及红（hóng）色墨（mò）水笔且内（nèi）容不（bú）允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时，由原记录填写（xiě）人将修改内容划掉，在其上（shàng）方填（tián）写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收集存档之（zhī）记录作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧（jiù）档记录需经（jīng）批（pī）准（zhǔn）后方可（kě）调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记（jì）录由相关部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相关（guān）部门（mén）存（cún）档。

6.6.3 原（yuán）件由（yóu）责（zé）任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与（yǔ）资料控（kòng）制程序》  

8 相（xiàng）关附件

  附件1: 质量（liàng）记录（lù）控制流程图（tú）

附件2:《质量记录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附件1：质（zhì）量记录控制流程图（tú）

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相（xiàng）关部门编号

相（xiàng）关人员（yuán）

相关（guān）部（bù）门

相关部门

人事文控