2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划
       ①有机食品的年生产计划的（de） 制（zhì）定（何时、何地（dì）、谁、怎（zěn）样决定了什么（me）计划5W1H）
       ②计划变更的（de）程序
      （2）、原材料的入（rù）库及保（bǎo）管
       ①原料（liào）入库的确认内容
       ②品质（zhì） 检查的（de）方法和（hé）合格（gé）与否（fǒu）的判断标准
       ③不合格原料（liào）的处（chù）理
       ④合（hé）格原料的识别及保（bǎo）管（guǎn）方法
       ⑤记录的名称和（hé）方法
     （3）机械设备的（de）维（wéi）修及清洗
       ①使用（yòng）前后的清扫、清洗（xǐ）方法
       ②机械和器具的维修方法（fǎ）
       ③消毒方法及（jí）消（xiāo）毒后处理、对其效果的确认
       ④使用药剂的清单
       ⑤记录的名 称（chēng）和方法
 （4）、批号管理
       ①有机识（shí）别用的货物的批次号编号（hào）方法
       ②从原料到产品出货的各（gè）道工序的货物批次号编号管理（lǐ）方法

（5）、出货
       ① 产品的检查方法及标准
       ②不合（hé）格产品的处理
       ③合格产品（pǐn）的保（bǎo）管（guǎn）方法
       ④出货（huò） 程（chéng）序（与（yǔ）普（pǔ）通农产品的区分、向运输人员的交货）
       ⑤记录的名称及方法
    （6）、卫生管（guǎn）理
       ①工厂内（nèi）外及（jí）相关设施的防虫防（fáng）鼠方法
       ②对外委托单位的选择（zé）标（biāo）准（zhǔn）
       ③ 使用药剂（jì）的清单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投（tóu）诉（sù）的处（chù）理
       ①接到投诉时的对策
       ②投诉原 因的调查、改（gǎi）正及预防措施
       ③记录的（de）名称及方法（fǎ）

（8）、给认证机构的报告
       ①同意接受（shòu）注（zhù）册认证机构的检查
       ②年度栽培（péi）计划、实（shí）际栽（zāi）培结果、收获累计、生产损耗（hào）及不（bú）合格产品的（de）数（shù）量、分（fèn）客户的销售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本数（shù）据（jù）的完成、修改方法（fǎ）
       ②完成（chéng）、修改后的新版文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内（nèi）部检查的实施计划
       ②内部检查员（yuán）的责任和权限
       ③ 发现问题时的改正措施（shī）
       ④改（gǎi）正措施效果的验证
       ⑤记录的名称（chēng）
  （11）、合同内容（róng）的（de）确认
       ①合同及定货要求事项的确（què）认方法（fǎ）
       ②要求事项的传达（dá）及通知事项
       ③合同内容及（jí）定货要（yào）求发生变化（huà）时的措施
       ④记（jì）录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育（yù）、培训内（nèi）容（róng）和目的
       ②认（rèn）证机（jī）构举办的培训班的参（cān）加情况
 （三）、记录的完成和保（bǎo）存　
　　文本及数据数据类文（wén）件的管理规程（保存（cún）时间3年（nián）以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部检查监督方（fāng）法规程（chéng）
      2、对操作规程进行定（dìng）期重新审阅、修订的规程（chéng）
      3、对生产过程（chéng）进行检查和确认并提出改进（jìn）意见（jiàn）的（de）规（guī）程
      4、对各类（lèi）记录进行确认（rèn）、签字认可规程（chéng）
    （五）、合同内容（róng）的确认
　　为了（le）确认和履行（háng）合同及定单（dān）要求的规程
　（六）、教（jiāo）育和培训
    对本企业参与有机生产经营活动的 所有成员（yuán）进行（háng）的必要（yào）的教育和培训规程。