ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系之（zhī）质量（liàng）管（guǎn）理控制程序

1 目的

为保证对质量（liàng）记录进行有效控制（zhì）为质量（liàng）改（gǎi）进（jìn）提供参考和为（wéi）质（zhì）量（liàng）管理体系运作提供（gòng）证据，特制订本程序。

2 适用范围

适（shì）用于（yú）质（zhì）量管理体系运作（zuò）中产（chǎn）生的各种质量（liàng）记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限

4.1 各相关（guān）部门按照文件（jiàn）填写质（zhì）量记录并（bìng）负责质量记录的管（guǎn）理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质量管理体系文件（jiàn）中规定格式的表单。

6.1.2 其（qí）它相关内部、外部沟通记录。

6.2 质量（liàng）记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质量管理体系运（yùn）行和结（jié）果（guǒ）的质量表单，应设（shè）计成固定的表单格式，并编（biān）号管制，便于表（biǎo）单管理的（de）统一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理（lǐ）体系使用之表单（dān）由（yóu）各部门自行保存（cún），使用（yòng）时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有表单的使用（yòng）人员在使（shǐ）用（yòng）前由该部（bù）门人员予以指导，杜（dù）绝表（biǎo）单的非（fēi）预期使用（yòng）。

6.2.4 本（běn）公司所使用质量表单统一登（dēng）记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号（hào）保存部门、保存（cún）年（nián）限、名称等。

6.3 质量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须按规定（dìng）年限保存。

6.3.2 质量（liàng）记录（lù）的编写、编（biān）序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定（dìng）期将每月的质量记录收集起来，按表（biǎo）单种类分类并检查是否（fǒu）完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录（lù）按（àn）发生日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每月（yuè）的各分类报表及日常用表单标（biāo）识后，装订成（chéng）册，其它记录（lù）按年度分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录须存放于适宜的贮存环境（jìng）和易存易取的（de）场所（suǒ），并防止其在（zài）规定的保存期内损坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质量记（jì）录的修（xiū）改

6.4.1 质量记录填写时不（bú）可使用铅笔及红色墨（mò）水笔且（qiě）内容不允许随（suí）意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时（shí），由原记录填写人（rén）将修改内容划掉，在其（qí）上方填写正（zhèng）确内（nèi）容（róng）并签名确认（rèn）。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能责（zé）任人（rén）员需将收集存（cún）档（dàng）之记录（lù）作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经（jīng）批准后（hòu）方可调阅（yuè）。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供应（yīng）商及客（kè）户之质量记（jì）录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分（fèn）发相关部（bù）门存档。

6.6.3 原件由（yóu）责任部（bù）门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件（jiàn）与资料（liào）控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录（lù）控制流程（chéng）图

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录（lù）控（kòng）制流程图

责任单位                     流程图                  参考（kǎo）表单（dān）

相关部门（mén）                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相（xiàng）关人员

相关部（bù）门

相关部门

人事（shì）文控